Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2025 online seminár 25,00 s DPH 10.01.2025 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 10.01.2025
    Faktúra 319/15 vyúčtovanie dodávky elektriny 12/15 -Hur. 263,32 s DPH 12.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s.. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 303/15 Oprava kopírky Canon iR1024A 116,52 s DPH 29.12.2015 MIP TN,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 302/15 Dataprojektory EPSON EB-X27 2ks 848,00 s DPH 29.12.2015 MB TECH BB, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 316/15 Orange - platba za telefony 12/15 50,54 s DPH 30.12.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 315/15 Orange - platba za telefony 12/15 71,67 s DPH 30.12.2015 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 313/15 technik PO 60,00 s DPH 04.01.2016 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 003/16 Poskytnutie práva na používanie verzie 2016 283,92 s DPH 08.01.2016 VEMA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 002/16 Dodávka vody 01/16 -Hur. 1 186,00 s DPH 08.01.2016 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 001/16 Dodávka vody 01/16 -Kom. 622,00 s DPH 08.01.2016 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 317/15 vyúčtovanie za vodu 10-12/15 2 194,91 s DPH 08.01.2016 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 321/15 Vyúčtovanie za elektrinu 2015 -307,02 s DPH 11.01.2016 MAGNA ENERGIA a.s.. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 318/15 Telekom - poplatky za telefon 12/15 Kom. 22,26 s DPH 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 320/15 vyúčtovanie dodávky tepla 12/15 Hur. 1 992,13 s DPH 12.01.2016 Technotur, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 004/16 Bankový modul HB0063 24,00 s DPH 15.01.2016 VEMA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 309/15 Tovar podľa dodacích listov 490,42 s DPH 29.12.2015 Elektro-Oleš Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 005/16 Virtuálna knižnica r.2016 198,72 s DPH 18.01.2016 Komenský, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Objednávka 15106 Fritéza 30L FE60T s DPH 21.01.2016 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Objednávka 15103 Dataprojektory EPSON EB-X27 s DPH 21.01.2016 MB TECH BB, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 301/15 Telefónne poplatky 12/15 47,43 s DPH 21.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7984

    • Prihlásenie