• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 151*/2019 doprava materiálu projekt ČSOB záhrady 76,00 s DPH 04.04.2019 Dušan Miezga - MOVAK Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 53/2017 záloha teplo 01/17 ZŠ Hur. 7 605,04 s DPH 14.02.2017 Technotur, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 45/2017 preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. 668,00 s DPH 07.02.2017 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 44/2017 režijné náklady strava zamestnanci ZŠ Kom. 12/16 602,64 s DPH 07.02.2017 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 43/2017 réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16 567,92 s DPH 07.02.2017 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 42/2017 preddavok vodné, stočné ZŠ Hur. 561,00 s DPH 07.02.2017 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 41/2017 konzultácie aplikácii 147,00 s DPH 07.02.2017 VEMA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 40/2017 telefony Orange 89,12 s DPH 07.02.2017 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 39/2017 telefony Orange 82,77 s DPH 07.02.2017 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 47/2017 čistiace prostriedky 694,40 s DPH 08.02.2017 Hana Kubaláková - HAM Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 46/2017 kancelárske potreby na OANJ 75,00 s DPH 08.02.2017 INCOMP MEDIA, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Objednávka 112017 oprava kotla Weismaan 449,76 s DPH 14.02.2017 SEPOS v.o.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Objednávka 102017 školský reproduktor a montáž 632,88 s DPH 14.02.2017 Daffer, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 52/2017 vyúčtovanie EE 01/2017 367,44 s DPH 14.02.2017 BCF s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Objednávka 82017 tonery do tlačiarní a kopíriek 799,82 s DPH 07.02.2017 MIP TN,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 51/2017 vyúčtovanie EE 01/17 556,59 s DPH 14.02.2017 BCF s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 50/2017 tonery do tlačiarní a kopíriek 799,82 s DPH 14.02.2017 MIP TN,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 49/2017 vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče 80,00 s DPH 14.02.2017 A.Koišová - Revízie KOIŠ Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 48/2017 čistiace prostriedky 48,69 s DPH 14.02.2017 Hana Kubaláková - HAM Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 54/2017 školenie 79,60 s DPH 15.02.2017 VESNA n.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7484