Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 181/2017 doplatok na stravu 655,96 s DPH 15.06.2017 ŠJ Hurbanova, Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 70/14 preplatok za vyúčt. vody 1-3/14-Hur. 275,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 64/12 za zhotovenie konferenčného stola 200x70x73cm , kontajnera pevného 4-zásuvkového 55x50x70cm, 5x noha a montáž 496,00 s DPH 01.04.2014 Vlastimil Gulán - STOLINEX Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 82/14 prídel do SF 3/14 687,04 s DPH 07.04.2014 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 81/14 záloha za plyn 4/14 1 976,35 s DPH 07.04.2014 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 80/14 tonery do tlačiarní a xeroxov 796,00 s DPH 07.04.2014 TOP Servis IT Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 79/14 telefónne poplatky 3/14 127,70 s DPH 07.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 78/14 za opravu radiátora -Kom. 9,96 s DPH 07.04.2014 SBDO Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 77/14 za vymaľovanie triedy 89,64 s DPH 07.04.2014 SBDO Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 76/14 záloha za elektrinu 4/14 1 615,89 s DPH 07.04.2014 MAGNA E.A, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 75/14 záloha za vodu 4/14-SJ Kom. 128,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 74/14 záloha za vodu 4/14-Kom. 481,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 73/14 záloha za vodu 4/14-Hur. 509,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 72/14 vyúčt. vody 1-3/14-SJ Kom. 170,03 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 71/14 vyúčtovanie vody 1-3/14-Kom. 180,67 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 69/14 služby BOZP 1-3/14 120,00 s DPH 07.04.2014 Bc. Rzavský Rudolf Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 66/14 za zhotovenie pracovného stola s policou 90x50x73cm, kontajnera mobilného 4-zásuvkového 52x45x70cm, vozíka pod tlačiareň 40x40x8cm, odkladacie police nad prac. stôl 160x30x40cm a montáž 470,00 s DPH 01.04.2014 Vlastimil Gulán - STOLINEX Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 86/14 za preplach servisnej šachty a prečerpávanie-Kom. 32,70 s DPH 08.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 85/14 za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov 922,24 s DPH 08.04.2014 Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 84/14 R-obedy zam. 3/14-Hur. 438,96 s DPH 08.04.2014 ŠJ Hurbanova, Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9285

    • Prihlásenie