Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 364/2016 Faktúra za nákup príslušenstva do WC 358,40 s DPH 10.01.2017 GARNEX Adriana Kavická Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 176/13 papierové utierky + tekuté mydlo 120,67 s DPH 27.08.2013 PAPERA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 167/13 za služby PO 7/13 60,00 s DPH 12.08.2013 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 173/13 odvod do SF 7/13 245,06 s DPH 13.08.2013 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 172/13 za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom 885,83 s DPH 13.08.2013 Jarka Geregová Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 171/13 telefonne poplatky 7/13 85,92 s DPH 13.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 170/13 záloha za plyn 8/13 1 840,00 s DPH 13.08.2013 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 169/13 záloha za plyn 8/13-NB Kom. 1 077,00 s DPH 13.08.2013 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 168/13 záloha za elektrinu 8/13 2 305,22 s DPH 13.08.2013 ZSE Energia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 166/13 záloha za vodu 8/13-ŠJ Kom. 93,00 s DPH 13.08.2013 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 165/13 záloha za vodu 8/13-Kom. 442,00 s DPH 13.08.2013 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 164/13 záloha za vodu 8/13-Hur. 498,00 s DPH 13.08.2013 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 163/13 za kúrenie a TUV 7/13-Hur. 1 689,26 s DPH 13.08.2013 Technotur, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 160/13 za revíziu VTZ plyn.a tlak.+servis kotlov-Kom. 700,00 s DPH 15.08.2013 PlynServis - Mgr. Karol Čavojský Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 174/13 stravné lístky 382,44 s DPH 19.08.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 178/13 R-za obedy zamestnancov 7/13 174,84 s DPH 26.08.2013 ŠJ Hurbanova, Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 175/13 záznamové knihy + perá 69,43 s DPH 27.08.2013 PAPERA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 161/13 za opravu omietok - Hur. 1 200,00 s DPH 25.07.2013 VEA Vladimír Černák Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 177/13 poistenie majetku 17.9.2013-17.9.2014 96,46 s DPH 28.08.2013 UNIQA, poisťovňa, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 183/13 popisovač Centropen-4 sady 7,68 s DPH 04.09.2013 PAPERA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9710

    • Prihlásenie