• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 56/2025 obehové čerpadlo, odvzdušňovací ventil 640,00 s DPH 07.04.2025 REGAS, s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 07.04.2025
    Objednávka 57/2025 replikátor portov 83,08 s DPH 07.04.2025 Alza.sk s. r. o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 1212510450 nákup potravín 0,00 s DPH 04.04.2025 AG Foods Hučková Hučková vedúca ŠJ 07.04.2025 07.04.2025
    Objednávka 55/2025 oprava škrabky zemiakov 200,00 s DPH 04.04.2025 Miroslav Prvý Servis - GZ Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 670511795 nákup potravín 1 139,46 s DPH 04.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 670511741 nákup potravín 145,80 s DPH 04.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 670511769 nákup potravín 61,08 s DPH 04.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 670511738 nákup potravín 0,00 s DPH 04.04.2025 Mabonex Hučková Hučková vedúca ŠJ 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 802530647 nákup potravín 630,06 s DPH 03.04.2025 Hossa family Hučková Hučková vedúca ŠJ 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 802530646 nákup potravín 808,72 s DPH 03.04.2025 Hossa family Hučková Hučková vedúca ŠJ 07.04.2025 07.04.2025
    Objednávka 54/2025 čierne vlajky 48,29 s DPH 03.04.2025 Vlajky.EU s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 10250458 nákup potravín 164,34 s DPH 02.04.2025 Falco s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 2025001722 nákup potravín 388,65 s DPH 02.04.2025 Šesták Hučková Hučková vedúca ŠJ 04.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 10250459 nákup potravín 156,03 s DPH 02.04.2025 Falco Hučková Hučková vedúca ŠJ 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 2025001723 nákup potravín 333,12 s DPH 01.04.2025 Šesták Hučková Hučková vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 670510905 nákup potravín 179,08 s DPH 01.04.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 670510904 nákup potravín 179,08 s DPH 01.04.2025 Mabonex Hučková Hučková vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 550001568 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 Boni Fructi , spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 550001567 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 Hučková Hučková vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 511001771 nákup potravín 119,00 s DPH 31.03.2025 Boni Fructi Hučková Hučková vedúca ŠJ 03.04.2025 03.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7466