|
|
Faktúra |
670521506
|
nákup potravín
|
61,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
koberec
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Iveta Kondllová - KINTEX |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
montážne práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
plastové vedrá - storno objednávky
|
28,21 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Internet - Handel s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
plastové vedrá
|
22,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
HUMED, spol. s r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
tekuté mydlo TORK
|
304,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
PLUG s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
náhradné diely na školské lavice, stoličky
|
5 035,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
stierka na okná a podlahu
|
17,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Senzačne s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo
|
437,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
VIVASHOP s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
pracovné rukavice
|
105,00 |
s DPH |
93/2025
|
|
30.06.2025 |
SULKA, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
nákup potravín
|
45,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Potfajová potraviny |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670520929
|
nákup potravín
|
275,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202590338
|
nákup potravín
|
1 197,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Axa Briška |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
oprava školských stoličiek
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Autodrevocel s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
toaletný papier
|
1 242,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202590337
|
nákup potravín
|
1 244,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AXA Briška Peter |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
poplatky za telefóny 06/2025
|
115,72 |
s DPH |
|
7/2021
|
27.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670520928
|
nákup potravín
|
400,63 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
poplatky za telefón pevná linka 06/2025
|
94,89 |
s DPH |
|
7/2021
|
27.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250776
|
nákup potravín
|
262,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
AT Považie |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |