Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501501697 nákup potravín 485,02 s DPH 10.03.2025 ATC-JR,s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 2501502721 nákup potravín 481,92 s DPH 16.04.2025 ATC Púchov Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 2501502722 nákup potravín 481,92 s DPH 15.04.2025 ATC-JR,s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 2501503669 nákup potravín 289,44 s DPH 27.05.2025 ATC Púchov Hučková Hučková vedúca ŠJ 29.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 2501503970 nákup potravín 310,25 s DPH 27.05.2025 ATC-JR,s.r.o 29.05.2025 29.05.2025
    Zmluva 3/2022/ZoN prenájom telocvične s DPH 08.11.2022 Martinovi Adamkovič Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Zmluva 4/2022/ZoN prenájom telocvične s DPH 15.09.2022 INJECTA, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Zmluva 5/2022/ZoN prenájom telocvične s DPH 08.11.2022 Peter Milata Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Zmluva 6/2022/ZoN prenájom telocvične s DPH 08.11.2022 Klub Prieskumník – Pathfinder o.z Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 6025000297 nákup potravín 592,40 s DPH 15.01.2025 Svaman spol s.r.o 16.01.2025 12.02.2025
    Faktúra 6025000823 nákup potravín 542,77 s DPH 31.01.2025 Svaman spol s.r.o 06.02.2025 12.02.2025
    Faktúra 6025001220 nákup potravín 695,04 s DPH 12.02.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 19.02.2025 19.02.2025
    Faktúra 6025001634 nákup potravín 799,27 s DPH 28.02.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 12.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 6025001635 nákup potravín 712,05 s DPH 28.02.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková VedúcaŠJ 04.03.2025 04.03.2025
    Faktúra 6025002017 nákup potravín 610,29 s DPH 17.03.2025 Svaman spol s.r.o 20.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 6025002018 nákup potravín 538,65 s DPH 17.03.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 6025002394 nákup potravín 618,02 s DPH 31.03.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 07.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 6025002395 nákup potravín 600,95 s DPH 31.03.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 6025002917 nákup potravín 638,26 s DPH 14.04.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 24.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 6025002918 nákup potravín 696,63 s DPH 14.04.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.04.2025 28.04.2025
    << | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | >> zobrazené záznamy: 7781-7800/7840

    • Prihlásenie