|
|
Faktúra |
082/11
|
Faktúra za vyúčtovanie kúrenia a studenej vody
|
782,89 |
s DPH |
|
|
02.04.2011 |
Technotur, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
084/11
|
Faktúra za opravu kopírovacieho stroja
|
31,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
FaxCopy, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
083/11
|
faktúra za Canon a toner
|
671,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
FaxCopy, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/11
|
Objednávka kopírovacieho stroja Canon
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
FaxCopy, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/7
|
Objednávka kopírovacieho stroja Canon
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
FaxCopy, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
015/11
|
Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december
|
366,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
ŠJ - ZŠ |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
056/11
|
Faktúra za telefón za mesiac február - mobil
|
19,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
052/11
|
Faktúra za tonery do tlačiarní a papiera
|
240,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
MIP TN s. r. o |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
055/11
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
38,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
ŠEVT a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
018/11
|
Faktúra za dodávku studenej vody za rok 2010
|
55,43 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Technotur, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
047/11
|
Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január
|
1 715,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
051/11
|
Faktúra za prečistenie odpadového potrubia
|
74,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
049/11
|
Faktúra za poistnú udalosť
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Rastislav Hornáček |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
043/11
|
Rozúčtovanie miezd za mesiac január
|
38 241,17 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Školská správa - Ministerstvo školstva |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
042/11
|
Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica
|
50,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
041/11
|
Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica
|
50,54 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
045/11
|
Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január
|
7 638,05 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Technotur, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
046/11
|
Faktúra od ies za január
|
3 419,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
International education society |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
039/11
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január
|
16,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
040/11
|
Faktúra za opravu elektrickej panvice
|
93,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Jaz servis Vladimír Macko |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |