|
|
Faktúra |
802485709
|
nákup potravín
|
218,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Hossa family |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Zmluva |
*15/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ČSOB Nadácia |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
348,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Unique SR s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
549,45 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
AXA Briška Peter |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
425,29 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
508,57 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
AXA Briška Peter |
Hučková |
Hučková |
vedúcaŠJ |
21.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
755,61 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Axa Briška |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
889,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Svaman spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
289,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Svaman spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
103,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Novocasing Nitra , s.r.o Food Factory |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Novocasing Nitra , s.r.o Food Factory |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
02.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
687,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Svaman spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúva ŠJ |
11.10.2023 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
33,76 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
AT Považie |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
1 176,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
AXA Briška Peter |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
403,01 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Qualited s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
06.03.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
205,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
AT Považie |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
769,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Svaman spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
898,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Svaman spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
10.05.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
652,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Axa Briška |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
702,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Svaman spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
04.12.2025 |