|
|
Faktúra |
181/2017
|
doplatok na stravu
|
655,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
záloha za elektrinu 4/15
|
1 408,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15022
|
opravu elektrickej myčky - Hur.
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Vladimír Macko -JAZ SERVIS |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15029
|
opravu rozvodu plynu a vody-ŠJ Kom.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
SBDO |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
stravné lístky
|
395,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15026
|
stravné lístky
|
378,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62/15
|
plynové varidlo SPB 70/120 G-výmena
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65/15
|
zapojenie plynového varidla a oprava plynového sporáka
|
87,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/15
|
Servisné práce konvektomat
|
114,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60/15
|
dvojmesačník "Verejné obstarávanie"
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DOB 1
|
vyúčtovanie dodávky tepla r.2014
|
502,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Technotur, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63/15
|
výmena a montáž WC mís a úprava prívodu vody
|
391,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
SBDO |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67/15
|
poplatok za seminár PaM 30.01
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
VEMA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
za služby PO 3/15
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69/15
|
režijné náklady-obedy zam.3/15-Hur.
|
611,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
81/15
|
režijné náklady za obedy zamestn. 3/2015-Kom.
|
704,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
SJ Komenského |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/15
|
odvod do SF 2/15
|
606,87 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
telefónne poplatky + internet 3/15
|
100,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
dodávka tepla 3/2015
|
5 604,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Technotur, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
prídel do SF 3/15
|
729,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |