Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 482018 Výškovo nastaviteľná súprava pre 2 žiakov a súprava katedry učiteľa 4 690,00 s DPH 20.12.2018 MEGGY, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 39/2017 telefony Orange 82,77 s DPH 07.02.2017 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 35/2017 Ochrana pred požiarmi 11/2016 60,00 s DPH 01.02.2017 CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 132017 položenie podlahoviny 1 314,28 s DPH 07.02.2017 STABILIT, spol. s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 92017 podlahovina 450,00 s DPH 07.02.2017 Iveta Kondllová - KINTEX Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 82017 tonery do tlačiarní a kopíriek 799,82 s DPH 07.02.2017 MIP TN,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 72017 čistiace prostriedky 48,69 s DPH 07.02.2017 Hana Kubaláková - HAM Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 45/2017 preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. 668,00 s DPH 07.02.2017 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 44/2017 režijné náklady strava zamestnanci ZŠ Kom. 12/16 602,64 s DPH 07.02.2017 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 43/2017 réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16 567,92 s DPH 07.02.2017 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 42/2017 preddavok vodné, stočné ZŠ Hur. 561,00 s DPH 07.02.2017 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 41/2017 konzultácie aplikácii 147,00 s DPH 07.02.2017 VEMA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 40/2017 telefony Orange 89,12 s DPH 07.02.2017 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 47/2017 čistiace prostriedky 694,40 s DPH 08.02.2017 Hana Kubaláková - HAM Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 36/2017 kancelárske potreby 137,22 s DPH 01.02.2017 PAPERA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 46/2017 kancelárske potreby na OANJ 75,00 s DPH 08.02.2017 INCOMP MEDIA, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 112017 oprava kotla Weismaan 449,76 s DPH 14.02.2017 SEPOS v.o.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 102017 školský reproduktor a montáž 632,88 s DPH 14.02.2017 Daffer, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 53/2017 záloha teplo 01/17 ZŠ Hur. 7 605,04 s DPH 14.02.2017 Technotur, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 52/2017 vyúčtovanie EE 01/2017 367,44 s DPH 14.02.2017 BCF s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7789