|
|
Faktúra |
43/2017
|
réžia za odobraté obedy ZŠ Hur. 12/16
|
567,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
304/14
|
čistiace a hygienické prostriedky na 12/14
|
345,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Hana Kubaláková - HAM |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14106
|
kominárske práce Hur+Kom
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Miroslav Pleško-kominár |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14105
|
demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514
|
2 133,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
EUROWIN PRO, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14103
|
čistiace a hygienické prostriedky 12/14
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Hana Kubaláková - HAM |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
303/14
|
za vodu 11/14-Kom.
|
5 459,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14100
|
učebné pomôcky -Tv
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
DEMA Senica, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14098
|
kancelársky a xeroxový papier
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300/14
|
za služby BOZP 10-12/14 a za dohľad 12/14
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Bc. Rzavský Rudolf |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
299/14
|
za učebné pomôcky -Tv
|
526,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
DEMA Senica, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
298/14
|
kancelársky a xeroxový papier
|
165,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14104
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
306/14
|
demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514
|
2 133,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
EUROWIN PRO, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
307/14
|
za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
305/14
|
čistiace prostriedky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
302/14
|
plastový kontajner 1100 l zelený
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
296/14
|
kancelárske a hygienické potregy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Anna Kučerová-KAMA |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
311/14
|
za kominárske práce
|
330,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Miroslav Pleško-kominár |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
310/14
|
R-za obedy zamest. 12/14-Kom.
|
499,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
SJ Komenského |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
309/14
|
R-za obedy zamest. 12/14-Hur.
|
398,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |