|
|
Faktúra |
001/11
|
Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Komensky, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
013/11
|
Vyúčtovanie predplatného Poradca podnikateľa za rok 2010
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
002/11
|
Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici.
|
-158,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
PreVaK, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
014/11
|
web hosting Standard www.zsstaratura.sk
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
008/11
|
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
PreVaK, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
006/11
|
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
001/11
|
Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici
|
-125,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
PreVaK, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
009/11
|
Spotreba vody
|
126,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
PreVaK, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
007/11
|
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011
|
398,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
PreVaK, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
023/11
|
Platba za vysvedčenia
|
130,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
ŠEVT a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
017/11
|
Platba za školenie o Dani z príjmov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
011/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 874,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
012/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
301,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
004/11
|
Faktúra za telefón
|
49,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
005/11
|
Faktúra za telefón
|
39,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Slovak Telecom, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
002/11
|
Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu
|
3 058,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
003/11
|
Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica
|
1 362,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
024/11
|
Licencia na softver školská jedáleň
|
39,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020/11
|
Kľúčová schránka a kľúčové závesy
|
63,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
B2B Partner |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
019/11
|
Faktura za služby Slovanet
|
55,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Slovanet a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |