|
|
Objednávka |
82/2025
|
čistič okien, kobercov
|
91,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Tibor Koťo - Univerzál |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
čistiace prostriedky
|
1 550,87 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
čistič okien, kobercov
|
91,00 |
s DPH |
82/2025
|
|
05.06.2025 |
Tibor Koťo - Univerzál |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250767
|
nákup potravín
|
119,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Falco |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
uloženie bioodpadu
|
50,20 |
s DPH |
|
15/2019
|
05.06.2025 |
TECHNICKÉ SLUŽBA Stará Turá - mpo |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
upratovacie náradie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Agema Rider s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670251822
|
nákup potravín
|
127,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518756
|
nákup potravín
|
542,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518723
|
nákup potravín
|
133,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
revízia výťahu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Pavol Vydarený MOVIS |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670518650
|
nákup potravín
|
485,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802557614
|
nákup potravín
|
247,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Hossa family |
|
|
|
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802557615
|
nákup potravín
|
246,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Hossa family |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002989
|
nákup potravín
|
511,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Šesták |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
renovácia kaziet - tonery
|
726,82 |
s DPH |
79/2025
|
|
10.06.2025 |
MIP TN, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
vyúčtovanie elektrina 05/2025
|
471,24 |
s DPH |
|
26/2024
|
10.06.2025 |
encare, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250796
|
nákup potravín
|
164,24 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Falco s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250797
|
nákup potravín
|
159,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Falco |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002988
|
nákup potravín
|
511,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Šesták |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |