|
|
Objednávka |
1/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
el.energia ZŠ Hurbanova 06/2016
|
262,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
zál.dodávka plynu Komenského 8/2016
|
878,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
faktúra za telefón orange 24.07.-23.08.2016
|
50,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
telefón Slovak Telekom od 22.06-21.07.2016
|
63,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
poplatok za telefón ORANGE od 24.07.-23.08.2016
|
61,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
elektroinštalačný materiál
|
490,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
ELDASYS,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
nákup práčky
|
299,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Elektro-Oleš |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
kancelárske školské potreby
|
296,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
dodávka tepla 06/2016
|
2 000,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Technotur, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
nákup koberca
|
164,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Iveta Kondllová - KINTEX |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
list-bianco-karta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
školské potreby pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
preddavok vodné, stočné 7/2016
|
484,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
zál .platba na plyn 08/2016 Hurbanova
|
69,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
vodné, stočné vyúčtovanie 04-06/2016 Hurbanova
|
80,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
za vodné, stočné 07/2016- Komenského
|
622,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
zálohová platba el.energia 07/2016
|
711,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
odobraté stravné lístky a doprava
|
659,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
réžia za odobraté obedy zamestnancov Hurbanova 06/2016
|
627,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |