Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2025 online seminár 25,00 s DPH 10.01.2025 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 331/12 vyúčt.plynu 19.11.2011-18.11.2012-NB Kom. 938,49 s DPH 06.12.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 345/12 telef.poplatky 11/12-spolu 110,80 s DPH 14.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 341/12 záloha za vodu 12/12-Hur. 617,00 s DPH 13.12.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 342/12 záloha za vodu 12/12-Kom. 416,00 s DPH 13.12.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 343/12 záloha za vodu 12/12-SJ Kom. 112,00 s DPH 13.12.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 1 oprava plyn.horáka kotla KNZ-Kom. s DPH 13.12.2012 SEPOS v.o.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 346/12 odvod do SF 11/12 908,88 s DPH 10.12.2012 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 118 objednávame oprava el.sporáka a prípravok do mycieho stroja-SJ Hur. s DPH 06.12.2012 Macko Vladimír-JAZ SERVIS Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 339/12 záloha za plyn 12/12-NB Kom. 1 077,00 s DPH 14.12.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 333/12 za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg 71,34 s DPH 06.12.2012 Macko Vladimír-JAZ SERVIS Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 337/12 tel.poplatky za sl.mobily 11/12 - 5 69,08 s DPH 06.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 338/12 za tel.poplatky-sl.mobily 11/12 - 105,53 s DPH 06.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 332/12 Projekt Deutsch 2-slovník - 2 ks 20,40 s DPH 05.12.2012 OXICO Ing. Ján Strapec Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 119 čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu s DPH 05.12.2012 H.A.M., s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 334/12 čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu 567,56 s DPH 05.12.2012 H.A.M., s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 335/12 R-za obedy zam. 11/12-Hur. 381,30 s DPH 05.12.2012 ŠJ Hurbanova, Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 340/12 záloha za plyn 12/12 Hur+Kom 2 157,00 s DPH 14.12.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 348/12 za kominárske práce Kom+Hur 225,86 s DPH 17.12.2012 Miroslav Pleško-kominár Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 117 čistiace prostriedky s DPH 30.11.2012 Jozef Lišaník Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10266