Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2025 online seminár 25,00 s DPH 10.01.2025 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 10.01.2025
Faktúra 70/14 preplatok za vyúčt. vody 1-3/14-Hur. 275,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 14028 čistenie kanalizácie-Hurb. s DPH 04.04.2014 Oliver Maroši Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 14038 odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia poč. triedy Hur. s DPH 07.04.2014 Ľubomír Vilín Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 82/14 prídel do SF 3/14 687,04 s DPH 07.04.2014 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 81/14 záloha za plyn 4/14 1 976,35 s DPH 07.04.2014 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 80/14 tonery do tlačiarní a xeroxov 796,00 s DPH 07.04.2014 TOP Servis IT Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 79/14 telefónne poplatky 3/14 127,70 s DPH 07.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 78/14 za opravu radiátora -Kom. 9,96 s DPH 07.04.2014 SBDO Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 77/14 za vymaľovanie triedy 89,64 s DPH 07.04.2014 SBDO Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 76/14 záloha za elektrinu 4/14 1 615,89 s DPH 07.04.2014 MAGNA E.A, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 75/14 záloha za vodu 4/14-SJ Kom. 128,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 74/14 záloha za vodu 4/14-Kom. 481,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 73/14 záloha za vodu 4/14-Hur. 509,00 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 72/14 vyúčt. vody 1-3/14-SJ Kom. 170,03 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 71/14 vyúčtovanie vody 1-3/14-Kom. 180,67 s DPH 07.04.2014 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 69/14 služby BOZP 1-3/14 120,00 s DPH 07.04.2014 Bc. Rzavský Rudolf Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 14030 objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. s DPH 04.04.2014 Cyril Filípek, vodoinštalačné práce Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 92/14 za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. 1 425,00 s DPH 14.04.2014 Cyril Filípek, vodoinštalačné práce Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 14031 tepovanie koberca s DPH 22.04.2014 Marek Horák Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/9285