|
|
Objednávka |
1/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
97/13
|
tel. popl. za služ.mobily 4/13
|
78,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
99/13
|
záloha za vodu 5/13-Hur.
|
498,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
100/13
|
záloha za vodu 5/13-Kom.
|
442,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
101/13
|
záloha za vodu 5/13-ŠJ Kom.
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102/13
|
za služby PO 4/13
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
510/13
|
za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ"
|
118,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
INCON, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
103/13
|
odvod do SF 4/13
|
642,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93/13
|
kontrolná prehliadka a overenie váh v ŠJ Hur a Kom
|
216,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ľ. Karlíková - VAMONT |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
106/13
|
čistiace prostriedky
|
190,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
94/13
|
tlač poštových poukážok typ S
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
T-štúdio, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
96/13
|
vyúčt. elektriny 1.1.-9.4.2013-Kom.
|
3 438,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
509/13
|
za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ"
|
96 179,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
EURO-BUILDING, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
92/13
|
za renováciu tonerov do tlačiarní a xeroxov
|
402,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
MIP TN,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
508/13
|
za výmenu odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ"
|
121,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
VV TRADING-Vavák |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ"
|
118,94 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
INCON, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
98/13
|
záloha za plyn 5/13
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
kontrolu a overenie váh v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Ľ. Karlíková - VAMONT |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
113/13
|
vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia ŠJ Hur+Kom.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Jozef Koiš |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |