|
|
Faktúra |
670400249
|
nákup potravín
|
853,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10250049
|
nákup potravín
|
167,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Falco |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502672
|
nákup potravín
|
90,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100123
|
nákup potravín
|
418,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Unique SR s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510077
|
nákup potravín
|
744,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
AG Foods SK s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250034
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Kubo Slovakia plus |
|
|
|
29.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250079
|
nákup potravín
|
178,57 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Falco |
|
|
|
24.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500666
|
nákup potravín
|
806,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Qualited s.r.o |
|
|
|
29.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
511000229
|
nákup potravín
|
12,47 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501621
|
nákup potravín
|
1 050,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501652
|
nákup potravín
|
852,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
24.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501729
|
nákup potravín
|
122,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000297
|
nákup potravín
|
592,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Svaman spol s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000594
|
nákup potravín
|
861,48 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Šesták |
|
|
|
03.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
nákup potravín
|
74,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
AT Považie |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202590013
|
nákup potravín
|
605,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
AXA Briška Peter |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500858
|
nákup potravín
|
337,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500671
|
nákup potravín
|
654,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
13.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500395
|
nákup potravín
|
599,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
13.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500075
|
nákup potravín
|
609,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
13.01.2025 |
12.02.2025 |