|
|
Faktúra |
2025000052
|
nákup potravín
|
1 164,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Šesták |
|
|
|
10.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501729
|
nákup potravín
|
122,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202590047
|
nákup potravín
|
1 428,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Axa Briška |
|
|
|
05.02.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250106
|
nákup potravín
|
121,62 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Falco |
|
|
|
03.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000594
|
nákup potravín
|
861,48 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Šesták |
|
|
|
03.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502543
|
nákup potravín
|
689,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670502672
|
nákup potravín
|
90,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100123
|
nákup potravín
|
418,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Unique SR s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510077
|
nákup potravín
|
744,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
AG Foods SK s.r.o |
|
|
|
31.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250034
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Kubo Slovakia plus |
|
|
|
29.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250079
|
nákup potravín
|
178,57 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Falco |
|
|
|
24.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500666
|
nákup potravín
|
806,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Qualited s.r.o |
|
|
|
29.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501621
|
nákup potravín
|
1 050,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501652
|
nákup potravín
|
852,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
24.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
802503511
|
nákup potravín
|
811,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Hossa family |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
nákup potravín
|
227,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
AT Považie |
|
|
|
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250049
|
nákup potravín
|
167,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Falco |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000297
|
nákup potravín
|
592,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Svaman spol s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
nákup potravín
|
74,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
AT Považie |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202590013
|
nákup potravín
|
605,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
AXA Briška Peter |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |