Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 670500395 nákup potravín 599,64 s DPH 09.01.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o 13.01.2025 12.02.2025
Faktúra 670503369 nákup potravín 724,30 s DPH 31.01.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 202590047 nákup potravín 1 428,62 s DPH 30.01.2025 Axa Briška 05.02.2025 08.04.2025
Faktúra 6025000823 nákup potravín 542,77 s DPH 31.01.2025 Svaman spol s.r.o 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 202590132 nákup potravín 1 133,22 s DPH 27.03.2025 Axa Briška 03.04.2025 08.04.2025
Faktúra 511003303 nákup potravín 38,85 s DPH 29.05.2025 Boni Fructi , spol s.r.o 04.06.2025 04.06.2025
Faktúra 20250103 nákup potravín 227,85 s DPH 31.01.2025 AT Považie 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 20250002 nákup potravín 41,33 s DPH 31.01.2025 Ing. Potfajová potraviny 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 670503498 nákup potravín 316,37 s DPH 31.01.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o 03.02.2025 12.02.2025
Faktúra 670503412 nákup potravín 0,00 s DPH 31.01.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o 03.02.2025 12.02.2025
Faktúra 670503411 nákup potravín 173,50 s DPH 31.01.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o 03.02.2025 12.02.2025
Faktúra 511000545 nákup potravín 12,47 s DPH 31.01.2025 Boni Fructi , spol s.r.o 03.02.2025 12.02.2025
Faktúra 20240062 nákup potravín 39,07 s DPH 19.12.2024 Ing. Potfajová potraviny 20.12.2024 12.02.2025
Faktúra 550000506 nákup potravín 0,00 s DPH 31.01.2025 Boni Fructi , spol s.r.o 31.01.2025 12.02.2025
Faktúra 550000504 nákup potravín 0,00 s DPH 31.01.2025 Boni Fructi , spol s.r.o 31.01.2025 12.02.2025
Faktúra 2501503970 nákup potravín 310,25 s DPH 27.05.2025 ATC-JR,s.r.o 29.05.2025 29.05.2025
Faktúra 202590046 nákup potravín 1 463,87 s DPH 31.01.2025 AXA Briška Peter 07.02.2025 12.02.2025
Faktúra 550000505 nákup potravín 0,00 s DPH 31.01.2025 Boni Fructi 31.01.2025 08.04.2025
Faktúra 20260481 nákup potravín 398,22 s DPH 30.04.2026 AT Považie 07.05.2026 07.05.2026
Faktúra 1212510185 nákup potravín 220,38 s DPH 07.02.2025 AG Foods 13.02.2025 08.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10266