|
|
Faktúra |
550000505
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Boni Fructi |
|
|
|
31.01.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250049
|
nákup potravín
|
167,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Falco |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
511000229
|
nákup potravín
|
12,47 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501621
|
nákup potravín
|
1 050,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670501652
|
nákup potravín
|
852,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
24.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202505242
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Frape |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670501729
|
nákup potravín
|
122,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
802503511
|
nákup potravín
|
811,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Hossa family |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670511794
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
802563415
|
nákup potravín
|
398,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Hossa family |
|
|
|
24.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503970
|
nákup potravín
|
310,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202690239
|
nákup potravín
|
620,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Axa Briška |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202500666
|
nákup potravín
|
806,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Qualited s.r.o |
|
|
|
29.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6025000297
|
nákup potravín
|
592,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Svaman spol s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
nákup potravín
|
74,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
AT Považie |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202590013
|
nákup potravín
|
605,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
AXA Briška Peter |
|
|
|
21.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500858
|
nákup potravín
|
337,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500671
|
nákup potravín
|
654,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
13.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
670500395
|
nákup potravín
|
599,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
13.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500075
|
nákup potravín
|
609,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
13.01.2025 |
12.02.2025 |