|
|
Faktúra |
141/2017
|
plyn
|
907,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/14
|
záloha za vodu 3/14-Hur.
|
509,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/14
|
réžijné náklady 1/14-Kom.
|
660,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SJ Komenského |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/14
|
dodávka tepla 1/14
|
7 441,33 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Technotur, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/14
|
poplatok za seminár "Správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/14
|
odpadový kôš EUROPOST VVIDA modrý a žltý a vedro s výlevkou 10 l
|
55,72 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/14
|
za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/14
|
darčeky pre budúcich prvákov na zápis
|
135,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Anna Kučerová-KAMA |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/14
|
English World 1 a 2
|
60,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/14
|
za zhotovenie poštového peňažného poukazu-ŠJ Hur.
|
39,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
T-štúdio, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/14
|
UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014
|
66,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
MEGGY, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46/14
|
Napínáčky farebné (bal.100ks) - 5 ks
|
13,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/14
|
korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks
|
190,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/14
|
záloha za vodu 3/14-SJ Kom.
|
128,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43/14
|
záloha za vodu 3/14-Kom.
|
481,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/14
|
služby PO 2/14
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Potraviny
|
559,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/14
|
telefónne poplatky 2/14-sl.mobily
|
123,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48/14
|
za práškový hasiaci prístroj a bezpeč. značenie
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
PYROSERVIS, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/14
|
záloha za elektrinu 3/14
|
1 615,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
MAGNA E.A, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |