Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 49/16 podlaha-PVC 648,00 s DPH 31.03.2016 Iveta Kondllová - KINTEX Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 220/12 poistenie majetku 96,46 s DPH 14.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 242/12 záloha za plyn 9/12-NB Kom. 1 000,00 s DPH 17.09.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 243/12 záloha za plyn 9/12 2 156,00 s DPH 17.09.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 250/12 školské časopisy do ŠKD 79,00 s DPH 17.09.2012 ARES, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 256/12 telefónny poplatok 8/12-Hur. 32,16 s DPH 17.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 257/12 telefónny poplatok 8/12-Kom. 26,23 s DPH 17.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 260/12 aktualizácia programu ŠJ 3 a čipový kľúč RFID 139,52 s DPH 17.09.2012 SOFT-GL, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 237/12 za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom 73,32 s DPH 13.09.2012 Technické služby Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 258/12 spoluúčasť škol. úrazu-Adam Puna 15,00 s DPH 19.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 238/12 záloha za vodu 9/12-Kom. 416,00 s DPH 13.09.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 239/12 záloha za vodu 9/12-Hur. 617,00 s DPH 13.09.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 240/12 záloha za vodu 9/12-ŠJ Kom. 112,00 s DPH 13.09.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 248/12 réžia na obedy zamestnancov 8/12-Hur. 155,31 s DPH 13.09.2012 ŠJ Hurbanova, Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 251/12 réžia za obedy zamestnancov 8/12-Kom. 225,06 s DPH 13.09.2012 SJ Komenského Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 252/12 spoluúčasť škol. úrazu-Viliam Borek 33,00 s DPH 13.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 234/12 poplatzok za seminár "Vedenie pedag. dokumentácie v praxi ZŠ" 60,00 s DPH 17.09.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 249/12 dekoračná sieť - 20 ks 49,68 s DPH 19.09.2012 Firma Košík - siete, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 254/12 spoluúčasť škol. úrazu-Daniela Hrinová 15,00 s DPH 13.09.2012 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 266/12 biela magnetická keramická tabuľa Legamaster 87,60 s DPH 27.09.2012 SOFOS, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10266