|
|
Faktúra |
670521506
|
nákup potravín
|
61,31 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202590337
|
nákup potravín
|
1 244,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AXA Briška Peter |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
nákup potravín
|
45,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Potfajová potraviny |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670520929
|
nákup potravín
|
275,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250776
|
nákup potravín
|
262,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
AT Považie |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202590338
|
nákup potravín
|
1 197,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Axa Briška |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003165
|
nákup potravín
|
694,37 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Šesták |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6025004840
|
nákup potravín
|
644,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Svaman spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
802567733
|
nákup potravín
|
434,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Hossa family |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
01.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
offline seminár
|
39,00 |
s DPH |
90/2025
|
|
24.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
poplatky za telefóny 06/2025
|
115,72 |
s DPH |
|
7/2021
|
27.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
čistiace potreby
|
109,40 |
s DPH |
84/2025
|
|
26.06.2025 |
Agema Rider s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
revízia športového náradia
|
197,00 |
s DPH |
88/2025
|
|
26.06.2025 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
kontrola a čistenie komínov
|
301,00 |
s DPH |
92/2025
|
|
25.06.2025 |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
tablá
|
209,74 |
s DPH |
80/2025
|
|
25.06.2025 |
T-štúdio, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
pečiatky
|
149,03 |
s DPH |
81/2025
|
|
25.06.2025 |
T-štúdio, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
poplatky za telefón pevná linka 06/2025
|
94,89 |
s DPH |
|
7/2021
|
27.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003166
|
nákup potravín
|
768,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Šesták |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802567732
|
nákup potravín
|
449,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Hossa family |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
670520928
|
nákup potravín
|
400,63 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
27.06.2025 |