|
|
Faktúra |
8025151570
|
nákup potravín
|
332,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Hossa family |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511007698
|
nákup potravín
|
15,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670535986
|
nákup potravín
|
1 162,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
Vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511007699
|
nákup potravín
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Boni Fructi |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005432
|
nákup potravín
|
905,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Šesták |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025151571
|
nákup potravín
|
336,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Hossa family |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536050
|
nákup potravín
|
219,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536043
|
nákup potravín
|
203,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511940
|
nákup potravín
|
569,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Qualited s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670534959
|
nákup potravín
|
1 056,58 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251357
|
nákup potravín
|
89,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
AT Považie |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10251731
|
nákup potravín
|
226,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Falco s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511939
|
nákup potravín
|
569,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Qualited s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536028
|
nákup potravín
|
1 013,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6025008922
|
nákup potravín
|
540,53 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Svaman spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202590531
|
nákup potravín
|
927,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
AXA Briška Peter |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
05.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
550004735
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
550004733
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10251732
|
nákup potravín
|
189,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Falco |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110257
|
nákup potravín
|
133,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |