Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 580/2025 nákup potravín 409,26 s DPH 24.02.2025 Picado, s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 26.02.2025 03.04.2025
Faktúra 550001568 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 Boni Fructi , spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 55001062 nákup potravín 0,00 s DPH 04.03.2025 Boni Fructi , spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 28.02.2025 03.04.2025
Faktúra 2025001583 nákup potravín 1 152,51 s DPH 25.03.2025 Šesták Hučková Hučková vedúcaŠJ 31.03.2025 03.04.2025
Faktúra 10250261 nákup potravín 139,42 s DPH 26.02.2025 Falco Hučková Hučková vedúcaŠJ 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 550001566 nákup potravín 0,00 s DPH 31.03.2025 Boni Fructi , spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 670506645 nákup potravín 237,50 s DPH 26.02.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 27.02.2025 27.02.2025
Faktúra 670510691 nákup potravín 122,37 s DPH 31.03.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 31.03.2025 03.04.2025
Faktúra 670510677 nákup potravín 580,50 s DPH 31.03.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúcaŠJ 31.03.2025 03.04.2025
Faktúra nákup potravín 508,57 s DPH 15.03.2025 AXA Briška Peter Hučková Hučková vedúcaŠJ 21.03.2025 03.04.2025
Faktúra 670506249 nákup potravín 613,25 s DPH 26.02.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 670506248 nákup potravín 748,90 s DPH 24.02.2025 Mabonex Hučková Hučková vedúca ŠJ 27.02.2025 25.02.2025
Faktúra 10250262 nákup potravín 160,78 s DPH 26.02.2025 Falco s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.02.2025 03.03.2025
Faktúra 670506646 nákup potravín 215,92 s DPH 26.02.2025 Mabonex Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.02.2025 08.04.2025
Faktúra 670507009 nákup potravín 1 580,32 s DPH 28.02.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 20250218 nákup potravín 237,25 s DPH 28.02.2025 AT Považie Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.02.2025 08.04.2025
Faktúra 6025001634 nákup potravín 799,27 s DPH 28.02.2025 Svaman spol s.r.o Hučková Hučková vedúca ŠJ 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra 550001061 nákup potravín 0,00 s DPH 28.02.2025 Boni Fructi Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.02.2025 08.04.2025
Faktúra 670506856 nákup potravín 477,83 s DPH 28.02.2025 Mabonex Hučková Hučková vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 670506942 nákup potravín 106,92 s DPH 28.02.2025 Mabonex Hučková Hučková vedúca ŠJ 28.02.2025 08.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7496