|
|
Faktúra |
550002727
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501475
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501527
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
balík Premium pre žiakov UP
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2016
|
podnosy do ŠJ
|
223,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2016
|
telefón Slovak Telekom
|
72,23 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
orange telefon
|
45,59 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
poplatok za telefón
|
100,93 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2016
|
školská tabuľa keramická
|
575,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
BOZP a zdravotná služba
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Bc. Rzavský Rudolf |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2016
|
preplatok vodné, stočné
|
191,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2016
|
vodné, stočné, zrážková voda - dobropis
|
477,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2016
|
vodné, stočné, zrážková voda
|
622,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
školské potreby ZŠ Komenského
|
69,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
školské pomôcky ZŠ Hurbanova
|
64,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
504/2016
|
Faktúra za montáž umývačky riadu
|
104,11 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
502/2016
|
Faktúra za chladničku
|
842,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2016
|
Faktúra za umývačku riadu a príslušenstvo
|
2 994,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
plyn 10/2016
|
6,91 |
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |