|
|
Faktúra |
550002727
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501475
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501527
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/15
|
za elektrickú energiu 10/15
|
1 408,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15074
|
dosky so šnúrkami a prešpánové mapy
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15075
|
poháre Durit Hilal
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
215/15
|
vyúčtovanie vody 7-9/15-Hur.
|
1 019,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
216/15
|
služby STP APV 10.2015-9.2016
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
IVES Košice |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15079
|
Technika pre 5.-9.ročník PZ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Raabe,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
219/15
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN na I.polrok 2015/2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Anna Kučerová-KAMA |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
220/15
|
za služby PO 9/15
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
221/15
|
za balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
za plyn 10/15
|
2 242,63 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
za služby BOZP a dohľad nad prac.podmienkami 7-9/15
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Bc. Rzavský Rudolf |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
poplatok za seminár "Aktuálne zmeny v zákone č.317/2009 z.z."
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222/15
|
za podlahovinu PVC Merkur Brodway 6,8m
|
230,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Iveta Kondllová - KINTEX |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
227/15
|
aSc Agenda upgrade ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225/15
|
telefónne poplatky 9/15
|
70,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
223/15
|
dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy
|
94,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |