|
|
Faktúra |
550002727
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501475
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501527
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
127/15
|
služby PO 6/15
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
telefónne poplatky + internet 6/15
|
128,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
za opravu elektr. myčky -Hur.
|
71,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Vladimír Macko -JAZ SERVIS |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
učebnice anglického jazyka
|
1 934,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15048
|
opravu elektr. škrabky - ŠJ Hur.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Vladimír Macko -JAZ SERVIS |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
126/15
|
čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu
|
218,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
129/15
|
preddavok za vodu 7/15-Kom.
|
710,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
128/15
|
preddavok za vodu 7/15-Hur.
|
697,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142/15
|
režijné náklady za obedy zamest. 6/15-Kom.
|
500,34 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
SJ Komenského |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
130/15
|
vyúčtovanie vody 4-6/15-Hur.
|
1 531,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
čistiace a hygienické prostriedky- I. stupeň
|
159,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
čistiace a hygienické prostriedky-II. stupeň
|
215,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Jozef Lišaník |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
za služby BOZP a dohľad nad pracov. podmienkami 4-6/15
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Bc. Rzavský Rudolf |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
143/15
|
odvod do SF 6/15
|
765,11 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15047
|
objednávka kancelárskych, školských a čistiacich potrieb-ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
režijné náklady za obedy zamest.6/15-Hur.
|
638,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |