|
|
Faktúra |
550002727
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501475
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
592501527
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a.s |
Hučková |
hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
služby PO 8/15
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
odvod do SF 8/15
|
253,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15064
|
aktualizáciu programu ŠJ4 - Hur+Kom
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15076
|
kontrolnú prehliadku a overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Ľ. Karlíková - VAMONT |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
režijné náklady za obedy zamest. 8/15
|
215,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
telefónne poplatky 9/15
|
66,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
12/15
|
Zmluva o zapožičaní telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Mestský basketbalový klub |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
174/15
|
za revíziu VTZ plynových a tlakových , rozvodu plynu a servis kotlov
|
808,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
PlynServis - Mgr. Karol Čavojský |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
čistiace a hygienické prostriedky - II. st.
|
492,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Hana Kubaláková - HAM |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
preddavok za vodu 9/15-Kom.
|
710,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
preddavok za vodu 9/15-Hur.
|
697,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
za plyn 9/15
|
2 242,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
LAMA energy a.s. - organizačná zložka |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
dodávka tepla 8/15
|
1 930,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Technotur, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
8/15
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Martin Adamkovič |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
čistiace a hygienické prostriedky - I. st.
|
412,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Hana Kubaláková - HAM |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ Hur+Kom
|
771,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Hana Kubaláková - HAM |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |