Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 417/2025 prenájom kopírky 164,12 s DPH 7/2025 11.11.2025 Aricoma Systems s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Objednávka 179/2025 kominárske práce 350,00 s DPH 10.11.2025 Jana Révayová KOMINÁRSTVO Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 10.11.2025
Objednávka 178/2025 učebnice 1 138,80 s DPH 10.11.2025 SABKA s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 10.11.2025
Faktúra 202510557 nákup potravín 658,54 s DPH 10.11.2025 Qualited s.r.o Eva Hučková vedúca ŠJ 13.11.2025 04.12.2025
Faktúra 202510555 nákup potravín 699,59 s DPH 10.11.2025 Qualited s.r.o Evka Hučková vedúca ŠJ 14.11.2025 04.12.2025
Faktúra 413/2025 elektrina vyúčtovanie za 10/2025 1 384,84 s DPH 26/2024 10.11.2025 encare, s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 8025136471 nákup potravín 356,45 s DPH 10.11.2025 Hossa family Evka Hučková vedúca ŠJ 14.11.2025 04.12.2025
Faktúra 412/2025 uloženie bioodpadu 59,30 s DPH 15/2019 07.11.2025 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 411/2025 opravy, údržba a odstraňovanie závad v areáli školy 1 710,00 s DPH 154/2025 07.11.2025 AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 670532503 nákup potravín 364,14 s DPH 07.11.2025 Mabonex Evka Hučková vedúca ŠJ 14.11.2025 04.12.2025
Faktúra 670532646 nákup potravín 1 414,59 s DPH 07.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Eva Hučková vedúca ŠJ 11.11.2025 04.12.2025
Faktúra 2557110066 nákup potravín 202,16 s DPH 07.11.2025 PPM LOGISTIC s.r.o Evka Hučková vedúca ŠJ 12.11.2025 04.12.2025
Faktúra 670532604 nákup potravín 1 477,15 s DPH 07.11.2025 Mabonex Evka Hučková vedúca ŠJ 12.11.2025 04.12.2025
Faktúra 670532536 nákup potravín 90,10 s DPH 07.11.2025 Mabonex Evka Hučková vedúca ŠJ 19.11.2025 04.12.2025
Faktúra 2557110054 nákup potravín 202,16 s DPH 07.11.2025 PPM LOGISTIC s.r.o Eva Hučková vedúca ŠJ 13.11.2025 04.12.2025
Faktúra 8025136472 nákup potravín 317,18 s DPH 07.11.2025 Hossa family Eva Hučková vedúca ŠJ 11.11.2025 04.12.2025
Faktúra 670532504 nákup potravín 364,14 s DPH 07.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Eva Hučková vedúca ŠJ 13.11.2025 04.12.2025
Faktúra 670532627 nákup potravín 90,10 s DPH 07.11.2025 Mabonex Slovakia spol s.r.o Eva Hučková vedúca ŠJ 13.11.2025 04.12.2025
Faktúra 38582025 nákup potravín 205,80 s DPH 06.11.2025 Picado, s.r.o Evka Hučková vedúca ŠJ 10.11.2025 04.12.2025
Faktúra 8025135248 nákup potravín 407,05 s DPH 06.11.2025 Hossa family Evka Hučková vedúca ŠJ 10.11.2025 04.12.2025
zobrazené záznamy: 121-140/9285