Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 340/2016 Faktúra za dodávku pitnej vody 622,00 s DPH 20.12.2016 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 341/2016 Faktúra za dodávku pitnej vody 484,00 s DPH 20.12.2016 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 342/2016 Faktúra za dodávku zemného plynu 505,60 s DPH 20.12.2016 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 343/2016 Faktúra za dodávku zemného plynu 877,85 s DPH 20.12.2016 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 368/2016 Faktúra za nákup spotrebného materiálu 1 000,00 s DPH 10.01.2017 P - PRAKTIK Peter Oleš Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 370/2016 Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 6 000,00 s DPH 10.01.2017 Technotur, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 45/2017 preddavok vodné stočné 02/17 ZŠ Kom. 668,00 s DPH 07.02.2017 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 28/2017 registračný poplatok 10,99 s DPH 25.01.2017 TAKTIK International s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 27/2007 ubytovanie a strava žiakov na LVVK 5 775,00 s DPH 23.01.2017 Travel to Slovakia s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 26/2017 preddavok plyn 01/17 ZŠ a ŠJ Kom. 907,26 s DPH 23.01.2017 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 25/2017 preddavok za plyn 01/17 ZŠ Kom. 572,22 s DPH 23.01.2017 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 24/2017 vyúčtovanie elektriny 12/2016 472,48 s DPH 23.01.2017 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 23/2017 ubytovanie a strava učiteľov na LVVK 315,00 s DPH 23.01.2017 Travel to Slovakia s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 22/2017 odborná skúška plynového zariadenia ŠJ Kom + ŠJ Hur. 165,00 s DPH 23.01.2017 A.Koišová - Revízie KOIŠ Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 21/2017 preddavok plyn 01/17 ŠJ Hur. 77,40 s DPH 23.01.2017 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 20/2017 preddavok na plyn 01/17 ZŠ Hur. 3,22 s DPH 23.01.2017 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka 52017 autobus na LVK 800,00 s DPH 25.01.2017 Viliam Turan - TURANCAR Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 30/2017 kancelárske potreby ZŠ Kom a Hur. 335,62 s DPH 25.01.2017 PAPERA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 29/2017 registračný poplatok 16,49 s DPH 25.01.2017 TAKTIK International s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 33/2007 vyúčtovanie plynu 2016 ZŠ Kom. 4 400,03 s DPH 26.01.2017 MET Slovakia, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 161-180/7984