|
|
Faktúra |
511003303
|
nákup potravín
|
38,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6025004013
|
nákup potravín
|
1 027,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Svaman spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250709
|
nákup potravín
|
226,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Falco s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
511003304
|
nákup potravín
|
58,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Boni Fructi |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250710
|
nákup potravín
|
198,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Falco |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202590265
|
nákup potravín
|
1 059,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
AXA Briška Peter |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6025004014
|
nákup potravín
|
894,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Svaman spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202590266
|
nákup potravín
|
1 087,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Axa Briška |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250627
|
nákup potravín
|
79,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
AT Považie |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
učebnice
|
159,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
27.05.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505399
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Qualited s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503970
|
nákup potravín
|
310,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ATC-JR,s.r.o |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503669
|
nákup potravín
|
289,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ATC Púchov |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
poplatky za telefóny 05/2025
|
117,86 |
s DPH |
|
7/2021
|
27.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
poplatky za telefóny 05/2025
|
108,04 |
s DPH |
|
7/2021
|
27.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
učebnice
|
560,50 |
s DPH |
70/2025
|
|
27.05.2025 |
vinte s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
tématické mapy
|
550,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
26.05.2025 |
Smart4kids s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670517098
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
670517094
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505398
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Qualited s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |