|
|
Faktúra |
511006658
|
nákup potravín
|
12,47 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
poplatky za telefóny 10/2025
|
115,60 |
s DPH |
|
7/2021
|
28.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
174.2/2025
|
osobné ochranné pracovné prostriedky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
PRO-NIK, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025
|
učebnice
|
792,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
511006659
|
nákup potravín
|
16,63 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Boni Fructi |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202590501
|
nákup potravín
|
900,91 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
AXA Briška Peter |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202590502
|
nákup potravín
|
913,26 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Axa Briška |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670530938
|
nákup potravín
|
904,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Mabonex |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
29.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670530987
|
nákup potravín
|
135,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670530934
|
nákup potravín
|
1 011,43 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670530986
|
nákup potravín
|
135,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Mabonex |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
učebnice
|
2 395,00 |
s DPH |
172/2025
|
|
24.10.2025 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252012
|
nákup potravín
|
276,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kubo Slovakia Plus s.r.o |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1252013
|
nákup potravín
|
262,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Kubo Slovakia plus |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
inštalačný materiál
|
140,08 |
s DPH |
151/2025
|
|
23.10.2025 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
173/2025
|
|
23.10.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
nákupné vianočné tašky
|
60,27 |
s DPH |
169/2025
|
|
23.10.2025 |
T-štúdio, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10251476
|
nákup potravín
|
188,53 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Falco |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
23.10.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10251475
|
nákup potravín
|
199,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Falco s.r.o |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
04.12.2025 |