|
|
Faktúra |
1261088
|
nákup potravín
|
376,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Kubo Slovakia plus |
|
Hučkova |
vedúca ŠJ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002239
|
nákup potravín
|
328,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Šesták |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1261089
|
nákup potravín
|
376,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Kubo Slovakia Plus s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
autosúčiastky
|
109,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
GAFA AUTO, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
záhradné sedenie
|
445,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670613777
|
nákup potravín
|
922,28 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Mabonex |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670613790
|
nákup potravín
|
724,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučkova |
vedúca ŠJ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670613810
|
nákup potravín
|
265,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca Šj |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670613811
|
nákup potravín
|
299,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Mabonex |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
čistič okien
|
50,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
HS PLUS d.o.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2657050032
|
nákup potravín
|
383,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
|
Hučkova |
vedúca ŠJ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2657050033
|
nákup potravín
|
403,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002141
|
nákup potravín
|
360,88 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Šesták |
|
Hučkova |
vedúca ŠJ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002140
|
nákup potravín
|
416,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Šesták |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
650002054
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
650002052
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúcaŠJ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6026003125
|
nákup potravín
|
935,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Svaman spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202690215
|
nákup potravín
|
1 050,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
AXA Briška Peter |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260569
|
nákup potravín
|
193,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Falco |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
04.05.2026 |