Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026003874 nákup potravín 708,47 s DPH 30.09.2026 Šesták Hučková vedúca ŠJ 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 650003661 nákup potravín 0,00 s DPH 30.09.2026 Boni Fructi , spol s.r.o Hučková VedúcaŠJ 30.09.2026 02.10.2026
Faktúra 20261060 nákup potravín 290,30 s DPH 30.09.2026 AT Považie Hučková vedúca ŠJ 07.10.2026 07.10.2026
Faktúra 670626386 nákup potravín 79,94 s DPH 30.09.2026 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková vedúca ŠJ 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 650003663 nákup potravín 0,00 s DPH 29.09.2026 Boni Fructi , spol s.r.o Hučková VedúcaŠJ 30.09.2026 02.10.2026
Objednávka 149/2026 odpadová nádobka tonera 24,60 s DPH 29.09.2026 Aricoma Systems s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 29.09.2026
Faktúra 2026003872 nákup potravín 708,47 s DPH 29.09.2026 Šesták Hučková vedúca ŠJ 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 6026007250 nákup potravín 536,34 s DPH 29.09.2026 Svaman spol s.r.o Hučková VedúcaŠJ 02.10.2026 02.10.2026
Faktúra 6026007249 nákup potravín 569,64 s DPH 28.09.2026 Svaman spol s.r.o Hučková vedúca ŠJ 05.10.2026 05.10.2026
Faktúra 611006190 nákup potravín 24,81 s DPH 28.09.2026 Boni Fructi Hučková vedúca ŠJ 28.09.2026 30.09.2026
Faktúra 2601506372 nákup potravín 398,45 s DPH 28.09.2026 ATC Púchov Hučková vedúca ŠJ 28.09.2026 30.09.2026
Faktúra 202690476 nákup potravín 795,75 s DPH 28.09.2026 Axa Briška Hučková vedúca ŠJ 01.10.2026 01.10.2026
Objednávka 148/2026 zľavové karty 1 800,00 s DPH 28.09.2026 CITY-CARD s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 28.09.2026
Faktúra 202610075 nákup potravín 772,49 s DPH 28.09.2026 Qualited s.r.o Hučková vedúca ŠJ 01.10.2026 01.10.2026
Faktúra 670626136 nákup potravín 136,92 s DPH 28.09.2026 Mabonex Hučková vedúca ŠJ 01.10.2026 01.10.2026
Faktúra 670626139 nákup potravín 136,92 s DPH 28.09.2026 Mabonex Slovakia spol s.r.o Hučková vedúca ŠJ 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 202610083 nákup potravín 772,49 s DPH 28.09.2026 Qualited s.r.o Hučková vedúca ŠJ 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 202690477 nákup potravín 801,25 s DPH 28.09.2026 AXA Briška Peter Hučková VedúcaŠJ 02.10.2026 02.10.2026
Faktúra 670625875 nákup potravín 830,79 s DPH 28.09.2026 Mabonex Hučková vedúca ŠJ 28.09.2026 30.09.2026
Objednávka 147/2026 oprava vonkajšieho schodiska 300,00 s DPH 28.09.2026 WINSTAL SERVICE, s.r.o. Základná škola Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 28.09.2026
zobrazené záznamy: 21-40/10269