|
|
Faktúra |
135/2025
|
poplatok za vývoz bioodpadu
|
42,05 |
s DPH |
|
15/2019
|
08.04.2025 |
TECHNICKÉ SLUŽBA Stará Turá - mpo |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
elektrina vyúčtovanie 03/2025
|
606,80 |
s DPH |
|
26/2024
|
08.04.2025 |
encare, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
obehové čerpadlo, odvzdušňovací ventil
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
REGAS, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
kontrola i meranie hadicového zariadenia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
replikátor portov
|
83,08 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
projektová podpora
|
270,00 |
s DPH |
|
13/2023
|
07.04.2025 |
getton s. r. o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
spracovanie projektovej dokumentácie
|
51,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
07.04.2025 |
getton s. r. o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510430
|
nákup potravín
|
517,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG Foods SK s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202590160
|
nákup potravín
|
1 036,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AXA Briška Peter |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510449
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG Foods SK s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
online seminár
|
121,77 |
s DPH |
33/2025
|
|
07.04.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202590161
|
nákup potravín
|
1 283,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Axa Briška |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
údržba PC
|
50,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
04.04.2025 |
Ivan Durec - IDIT |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
prenájom kopírky
|
140,38 |
s DPH |
|
6/2022
|
04.04.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
prenájom kopírky
|
107,43 |
s DPH |
|
5/2021
|
04.04.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
ročná kontrola detského ihriska
|
277,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
04.04.2025 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
40,45 |
s DPH |
|
16/2018
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511754
|
nákup potravín
|
887,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670511738
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
oprava škrabky zemiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |