|
|
Faktúra |
158/12
|
R-za obedy zamest. 5/12-Kom.
|
676,11 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
SJ Komenského |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
150/12
|
za služ. mobily 5/12-Kom+SJ Hur.
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
146/12
|
za kancelárske potreby
|
98,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Anna Kučerová-KAMA |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
149/12
|
za služobný mobil 5/12-riad.
|
7,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
145/12
|
za opravu el.mycieho stroja a el. kotla-ŠJ Kom.
|
115,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Macko Vladimír-JAZ SERVIS |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
147/12
|
za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur.
|
108,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SBDO |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
148/12
|
Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL Acad-2 ks
|
213,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Comtec, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
140/12
|
za kontrola a preplach kanalizácie, kontrolu kanalizačných šácht- Kom.
|
51,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
144/12
|
príručka PAM/VEMA
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
VEMA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
143/12
|
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 2.6.2012-1.6.2013
|
108,71 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Union poisťovňa |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142/12
|
Scenáre komplet - 3CD, Abecedečka komplet - 6 CD
|
104,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Abecedy, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
141/12
|
biologické čistenie odpadov, čistenie a vyvezenie z lapača tukov
|
698,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Oliver Maroši |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
137/12
|
za drvenie drevnej hmoty-Kom.
|
122,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Technické služby |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
139/12
|
za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra
|
81,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Media DIDA, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
ka kúrenie a TÚV 4/12
|
3 588,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Technotur, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
138/12
|
za kominárske práce-Kom+Hur.
|
225,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Miroslav Pleško-kominár |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
135/12
|
za telefon 4/12-Kom.
|
30,72 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
136/12
|
za telefon 4/12-Hur.
|
37,26 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125/12
|
záloha za elektrinu 5/12
|
1 247,31 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131/12
|
za zemné práce a odvoz odpadu-Prestavba pav.šp.uč.Kom.
|
382,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Podolan Jozef |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |