Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 132/12 za prepravu žiakov autobusom na súťaž 4.5.2012 95,65 s DPH 17.05.2012 Športové kluby mesta Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 134/12 za obedy zam. 4/12 - Hur. 386,88 s DPH 16.05.2012 ŠJ Hurbanova, Stará Turá Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 118/12 predplatné čas. Naša škola 2012/2013 12,72 s DPH 16.05.2012 PAMIKO, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 124/12 za internet 4/12-Kom. 26,50 s DPH 16.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 120/12 záloha za plyn 5/12 2 156,00 s DPH 15.05.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 119/12 záloha za plyn 5/12-NB Kom. 1 000,00 s DPH 15.05.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 130/12 R-za obedy zamestnancom školy 4/12-Kom. 552,42 s DPH 14.05.2012 SJ Komenského Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 114/12 kontrola PHP a požiarnych vodovodov 640,13 s DPH 11.05.2012 PYROSERVIS, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 115/12 čistiace prostriedky 164,12 s DPH 11.05.2012 Jozef Lišaník Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 121/12 záloha za vodu 5/12-Hur. 617,00 s DPH 11.05.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 122/12 záloha za vodu 5/12-Kom. 416,00 s DPH 11.05.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 123/12 záloha za vodu 5/12-ŠJ Kom. 112,00 s DPH 11.05.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 126/12 čistiace a hygienické potreby 304,02 s DPH 11.05.2012 H.A.M., s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 127/12 za čistiace a hygienické potreby 299,03 s DPH 11.05.2012 Emil Krajčík Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 128/12 za Jar - 60 ks-ŠJ Hur. 119,52 s DPH 11.05.2012 Emil Krajčík Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 129/12 odvod do SF 4/12 578,67 s DPH 11.05.2012 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 117/12 za služ. mobil 4/12-riad. 7,15 s DPH 07.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 116/12 za služ. mobily 4/12-Kom+ŠJ Hur. 30,48 s DPH 07.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 113/12 výchovný program v praxi - ZD 59,05 s DPH 26.04.2012 Raabe,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 112/12 dekoračná sieť- 3ks 10,49 s DPH 26.04.2012 Firma KOSIK - siete, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 7581-7600/7840