|
|
Faktúra |
670536741
|
nákup potravín
|
798,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mabonex |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536750
|
nákup potravín
|
524,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
16.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511007698
|
nákup potravín
|
15,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005430
|
nákup potravín
|
831,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Šesták |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
16.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511007699
|
nákup potravín
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Boni Fructi |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005432
|
nákup potravín
|
905,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Šesták |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025151571
|
nákup potravín
|
336,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Hossa family |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025151570
|
nákup potravín
|
332,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Hossa family |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536043
|
nákup potravín
|
203,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511940
|
nákup potravín
|
569,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Qualited s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
09.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025
|
toner
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670535986
|
nákup potravín
|
1 162,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
Vedúca ŠJ |
12.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536050
|
nákup potravín
|
219,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
10.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536028
|
nákup potravín
|
1 013,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mabonex |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511939
|
nákup potravín
|
569,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Qualited s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10251731
|
nákup potravín
|
226,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Falco s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
550004735
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
550004733
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Boni Fructi , spol s.r.o |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10251732
|
nákup potravín
|
189,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Falco |
|
Eva Hučková |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2557110256
|
nákup potravín
|
133,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PPM LOGISTIC s.r.o |
|
Evka Hučková |
vedúca ŠJ |
01.12.2025 |
04.12.2025 |