Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 76/12 poradca riaditeľa školy-ZD 69,05 s DPH 20.03.2012 Raabe,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 72/12 čistiace prostriedky 152,54 s DPH 19.03.2012 Jozef Lišaník Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 64/12 za internet 2/12-Kom. 26,50 s DPH 15.03.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 71/12 záloha za elektrinu 3/12 1 247,31 s DPH 15.03.2012 ZSE Energia,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 73/12 za telefon 2/12-Kom. 26,70 s DPH 15.03.2012 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 74/12 za telefon 2/12-Hur. 36,10 s DPH 15.03.2012 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 68/12 za obedy zamestnancom 2/12-Kom. 684,48 s DPH 14.03.2012 ŠJ Komenského Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 69/12 za káble prepojovacie a držiaky na projektor Acer 403,20 s DPH 14.03.2012 Comtec, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 62/12 záloha za plyn 3/12 2 156,00 s DPH 14.03.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 63/12 záloha za plyn 3/12-NB Kom. 1 000,00 s DPH 14.03.2012 SPP, a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 70/12 odvod do SF 2/12 606,84 s DPH 13.03.2012 Základná škola Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 52/12 záloha za vodu 3/12-Hur. 617,00 s DPH 12.03.2012 PreVaK,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 53/12 záloha za vodu 3/12-Kom. 416,00 s DPH 12.03.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 54/12 záloha za vodu 3/12-ŠJ Kom. 112,00 s DPH 12.03.2012 PreVaK, s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 55/12 HN-učebné pomôcky pre žiakov 215,80 s DPH 12.03.2012 MEGGY,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 60/12 za koberec -ŠJ Hur. 83,43 s DPH 12.03.2012 Iveta Kondlová-KINTEX Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 66/12 poplatok za seminár vedenie agendy a kontrola škôl 18,00 s DPH 12.03.2012 RZMOSP Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 57/12 za služobný mobil 2/12-riad. 10,79 s DPH 07.03.2012 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 56/12 za farbu a maliarske potreby 88,08 s DPH 07.03.2012 AGEMA,s.r.o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 51/12 za kancelárske potreby 16,74 s DPH 07.03.2012 ŠEVT,a.s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 7641-7660/7840