|
|
Zmluva |
702-05-P
|
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ, Stará Turá"
|
10 920,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
501/12
|
za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ, Stará Turá"
|
10 920,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/12
|
za laminátor, skartátor, kanc. papier a tonery
|
488,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
PAPERA,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/12
|
za tonery do tlačiarní a xeroxu
|
144,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
MIP TN,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
za školské potreby-zápis do 1.ročníka
|
156,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Anna Kučerová-KAMA |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/12
|
predpl. časpisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
JurisDat-M.Medlen |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/12
|
vyúčt. kúrenia r.2011-priemyslovka
|
72,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Technotur ,s.r.o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/12
|
Faktúra za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie od 19. 1. 2011 do 18. 1. 2012
|
6 301,11 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
033/12
|
Faktúra za výrobu a montáž mreží na Základnej škole
|
1 439,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
za právo používať aktuálne verzie r.2012
|
262,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
VEMA |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/12
|
záloha za elektrinu 1/12
|
624,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ZSE Energia |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/12
|
záloha za elektrinu 1/12-NB Kom+ŠJ Hur.
|
622,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ZSE Energia |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/12
|
za služ. mobily 1/12-ŠJ+Kom.
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/12
|
za služobný mobil 1/12-riaď.
|
7,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/12
|
za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur.
|
1 439,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/12
|
za kancelárske tlačivá
|
155,53 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
ŠEVT |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
vyúčt. st. vody r. 2011
|
8,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Technotur |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
za kontajnér na smeti
|
278,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Technické služby |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/11
|
za obedy zam. 12/11-Hur.
|
359,91 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
ŠJ Hurbanova, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/11
|
za obedy zam. 12/11-Kom.
|
537,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
ŠJ Komenského, Stará Turá |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |