|
|
Faktúra |
23/12
|
vyúčtovanie tepla 12/11
|
1 799,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Technotur |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/12
|
záloha za vodu 1/12-Hur.
|
617,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
PreVaK |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/12
|
záloha za vodu 1/12-Kom.
|
416,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
PreVaK |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom.
|
112,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
PreVaK |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
vyúčt. predpl. FS r.2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Poradca podnikateľa |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
003/12
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
013/12
|
Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011
|
2 879,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/12
|
vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO
|
66,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
ZSE Energia |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
za správne poplatky 1-3/12
|
157,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
IES Brno-Štýřice |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/12
|
vyúčt. vody 10-12/011-Kom.
|
45,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
PreVaK |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/12
|
vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom.
|
257,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
PreVaK |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/11
|
za telefón 12/11-Kom.
|
25,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/12
|
vyúčt. vody 10-12/11-Hur.
|
518,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
PreVaK |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
za internet 12/11-Kom.
|
26,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
za telefón 12/11-Hur.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
za služ. mobil 12/11-riaď.
|
20,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/12
|
za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom.
|
30,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
001/12
|
Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
60/11
|
Objednávka nábytku pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
DAFFER s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
55/11
|
Objednávka nábytku pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
DAFFER s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |