|
|
Faktúra |
239/11
|
Faktúra za revíziu a servis plynových regulátorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
Plynservis, Mgr. Karol Čavojský |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
26/11
|
Revízia plynových a technických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
Plyn servis Ing. Pavol Čavojský |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
249/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
232/11
|
Faktúra za výmenu PVC doplatenie k zálohovej faktúre 213/11
|
1 695,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
EÚ - Interier s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
228/11
|
Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie za budovy Komenského a Hurbanova za obdobie august 2011
|
2 064,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
ZSE Energia, a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
229/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku tepla a studenej vody za mesiac júl 2011
|
1 227,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
Technotur s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
208/11
|
Faktúra za elektrinu za mesiac júl
|
2 064,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
210/11
|
Faktúra za dodávku tepla a vody za mesiac jún
|
1 313,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
Technotur, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
213/11
|
Zálohová faktúra na lepenie PVC
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
EÚ interier s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
221/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
002/11
|
Lepenie PVC a soklovanie
|
4 695,72 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
EÚ interier s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
191/11
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
170/11
|
Faktúra za dodávku tepla a studenej vody za mesiac máj 2011
|
1 797,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2011 |
Technotur, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
193/11
|
Faktúra za elektrickú energiu za budovu Hurbanova i Komenského ulica.
|
1 763,38 |
s DPH |
|
|
25.06.2011 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
160/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
148/11
|
Faktúra za servisné služby - požiarne zariadenia
|
3 844,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
MT technology s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
143/11
|
Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac apríl.
|
3 142,44 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
Technotur, s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
142/11
|
Faktúra za elektrinu
|
2 176,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
ZSE Energia a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125/11
|
Faktúra za dodávku zemného plynu
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2011 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
054/11
|
Faktúra za prihlasovanie sa cez eskoly
|
31,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |