|
|
Objednávka |
67/2026
|
autosúčiastky
|
34,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
AUTODOC SE |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
šľahacie metličky
|
34,65 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
ELP-servis s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100496
|
nákup potravín
|
457,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
JB Unique |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
802660620
|
nákup potravín
|
269,42 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Hossa family |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202690235
|
nákup potravín
|
958,31 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
AXA Briška Peter |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260546
|
nákup potravín
|
219,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
AT Považie |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6026003536
|
nákup potravín
|
719,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Svaman spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67614543
|
nákup potravín
|
179,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670614603
|
nákup potravín
|
70,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670614544
|
nákup potravín
|
701,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260680
|
nákup potravín
|
123,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Falco s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67614556
|
nákup potravín
|
179,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mabonex |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670614600
|
nákup potravín
|
106,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mabonex |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
802660621
|
nákup potravín
|
373,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Hossa family |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
611003073
|
nákup potravín
|
142,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Boni Fructi |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202690236
|
nákup potravín
|
1 054,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Axa Briška |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6026003535
|
nákup potravín
|
875,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Svaman spol s.r.o |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002241
|
nákup potravín
|
265,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Šesták |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260681
|
nákup potravín
|
146,19 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Falco |
|
Hučková |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1261088
|
nákup potravín
|
376,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Kubo Slovakia plus |
|
Hučkova |
vedúca ŠJ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |